Информация о проведенных проверках и устранении выявленных нарушений в 2018 году

Наименование проверяющего органа

Дата проверки

Выявленные нарушения

Сроки устранения нарушений

Результат устранения нарушений

Прокуратура города Сургута Решение о проведении проверки от 27.02.2018

№ 377. Проверка соблюдения законодательства об обеспечении безопасности несовершеннолетних, пребывающих в учреждении на основании задания прокуратуры ХМАО-Югры от 27.02.2018

№ 10-315В-2018

01.03.2018

1.Сотрудники охранного предприятия на посту №1 КПП не имеют необходимых документов (карточка и удостоверение охранника).

2. На посту отсутствует инструкция по действиям при угрозе теракта с ознакомлением заинтересованных лиц.

3. Два эвакуационных выхода на первом этаже основного корпуса закрыты на ключ.

4. Кнопка тревожной сигнализации выведена не на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны, а на пульт централизованного наблюдения ООО «Стелс».

5. Информация о нарушении прав и законных интересов несовершеннолетней не направлена в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства, правоохранительные органы.

6. Не зарегистрированы 2 факта как несчастные случаи в журнале регистрации несчастных случаев с несовершеннолетними.

7. Факт несчастного случая не зарегистрирован в журнале несчастных случаев, произошедших с несовершеннолетними.

8. Выявлено 2 случая поступления на оздоровление детей с гематомами

01.03.2018

26.03.2018

01.03.2018

Исполнено

1.Усилен контроль за деятельностью охранной фирмы.

Написаны претензионные письма в адрес ООО ЧОО «Север-С» с требованием устранения нарушений.

Исполнено

2. В учреждении имеется инструкция «О порядке действий работников учреждения в чрезвычайных ситуациях» от 16.01.2017.

Актуализирована и утверждена инструкция «О порядке действий работников учреждения в чрезвычайных ситуациях, в том числе террористического характера» (Приказ по учреждению от 26.03.2018 №01-04-202). С данной инструкцией ознакомлены сотрудники учреждения и охранного предприятия ООО ЧОО «Север-С». Инструкция имеется на постах охраны

Исполнено

Все 12 эвакуационных выходов из основного корпуса, 15 выходов физкультурно-оздоровительного культурного центра закрыты на запоры с возможностью свободного открывания без ключа. Комиссией проведена внеплановая проверка эвакуационных выходов с составлением акта от 28.03.2018. Ответственным за противопожарное состояние зданий, сооружений и территории инженером (приказ по учреждению от 09.01.2018 № 01-01-04 «О назначении ответственных лиц за противопожарное состояние зданий, сооружений и территории»). 01.03.2018 проведен, далее предусмотрено проведение ежемесячных инструктажей, с сотрудниками охранного предприятия ООО ЧОО «Север-С». Ответственным лицом за противопожарное состояние зданий и сооружений проводится ежедневный осмотр состояния запасных выходов.

4. Кнопка тревожной сигнализации выведена не на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны, а на пульт централизованного наблюдения ООО «Стелс», в связи наименьшим ценовым предложением.

Приказ Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

№ 509-р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению безопасного проживания граждан в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры» принят 07.08.2013.

Закупка услуг по контролю за каналом передачи тревожного извещения и экстренный выезд наряда полиции по сигналу «Тревога», проводится в рамках постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.12.

№ 477-п, которым утверждены методические рекомендации по применению методов определения цены контракта, заключенного с единственным поставщиком

5. Информация о случае травмы с несовершеннолетней с 08.01.2007 г.р. (Исх. № 882 от 29.07.2016) была направлена и.о.заместителя директора учреждения. в адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г. Сургута. Информация о травме несовершеннолетней была сообщена родителям незамедлительно.

6.Внесены дополнения в должностные инструкции врачей-педиатров об обязательном рассмотрении наиболее сложных и конфликтных случаев по вопросам диагностики, лечения, осуществления оценки качества и эффективности медицинской деятельности на заседании врачебной комиссии (приказ учреждения от 15.04.2016 № 01-04-163 «О создании врачебной комиссии), 01.04.2018.

Внесены дополнения в должностные инструкции врачей-педиатров, медицинских сестер, в части незамедлительного информирования, заведующего социально-медицинским отделением, заместителя директора, директора учреждения, о несчастном случае, травме, полученной получателем социальных услуг, зачисленным на социальное обслуживание в учреждение.

7.Проведение технической учебы в структурных подразделениях, в том числе социально-медицинском отделении, по исполнению приказа Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.06.2016 № 410-р «Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев в подведомственных учреждениях», до 01.04.2018

8. Актуализирован алгоритм действий сотрудников учреждения, в случае получения информации о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними, чрезвычайных ситуациях с несовершеннолетними (травмах, несчастных случаях), 01.04.2018

Сургутский отдел государственного ветеринарного надзора Ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Приказ о проведении плановой выездной проверки от 16.03.2018 № 121-од-п

24.04.2018

Нарушений не выявлено

Акт проверки

№ 10 от 24.04.2018

Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Приказ о проведении внеплановой документарной проверки от 15.05.2018 № 191-к

21.05.2018

Нарушений не выявлено

Выдана лицензия на осуществление медицинской деятельности

№ ЛО-86- 01 003033 от 21.05.2018

Департамент по управлению государственным имуществом

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Распоряжение от 07.05.2018

№ 13-Р-786

29.06.2018

Нарушений не выявлено

Акт проверки

№ 55 от 29.06.2018

Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Приказ Депсоцразвития Югры от 09.10.2018 № 965

15.10.2018-

18.10.2018

Выявлены нарушения.

1.В нарушение п.16 постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 « Об особенностях порядка начисления заработной платы в 2018 году производилась индексация премии по итогам работы за 2017год.

2. В ходе проверки установлены случаи оплаты работникам ниже установленного размера минимальной оплаты труда, в том числе по низкооплачиваемым должностям по

внутреннему совместительству.

Работникам произведен перерасчет.

3. В нарушение п.2 раздела II   постановления Думы Ханты- Мансийского автономного округа- Югры от 01.03.2010 № 4676 «О утверждении официального толкования отдельных норм закона Ханты- Мансийского автономного округа - Югры «О гарантиях компенсациях для лиц, проживающих в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре, работающих в государственных органах и государственных учреждениях Ханты- Мансийского автономного округа – Югры оплата стоимости проезда личным транспортом к месту использования отпуска и обратно в период с 08.06.2018 по 30.06.2018 года работнику учреждения. произведена по норме, отличной от утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации, недоплата работнику при компенсации стоимости проезда составила 4145, 23 руб.

Работнику произведен перерасчет

4. В нарушение п.9 раздела постановления Думы ХМАО от 01.03.2010 № 4676 допущена компенсация проезда работника к месту отпуска и обратно без соблюдения условий кратчайшего маршрута следования.

Переплата восстановлена в ходе проверки.

5. Работнику учреждения при компенсации стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно было необоснованно произведена оплата стоимости проезда на автоэкспрессе по маршруту Москва- Домодедово, Домодедово- Москва. Переплата составила 1000рублей.

Переплата восстановлена в ходе проверки.

6. В нарушение пп « б» п.3 Положения о предельных нормах возмещения расходов, связанных со служебными командировками руководителям и работникам государственных учреждений Ханты- Мансийского автономного округа – Югры от 19.05.2008 № 108-п были возмещены суточные в размере 300рублей за каждые сутки нахождения в командировке. Сумма переплаты составила 800рублей.

Переплата восстановлена в ходе проверки

Акт проверки от 18.10.2018

Нарушения устранены в ходе проверки

Исполнено

1.В соответствии с п.16 постановления Правительства РФ от 24.12.2007№ 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» индексации не подлежат выплаты установленные в абсолютных размерах.

Сумма премии по итогам работы получена расчетным путем, в зависимости от окладов работников за фактически отработанное время.

2. Работникам учреждения произведен перерасчет до установленного размера минимальной оплаты труда.

3. Произведен перерасчет компенсации стоимости проезда по норме Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р.

4.Переплата восстановлена в ходе проверки

5. Переплата восстановлена в ходе проверки.

6. Переплата восстановлена в ходе проверки.

Управление социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району

19.10.2018

Нарушений не выявлено

Справка о результатах проверки от 19.10.2018

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ

Приказ от 29.11.2018 № 303

«О проведении мероприятий в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию новогодних Рождественских праздников и Крещения Господня»

17.12.2018

Нарушений не выявлено

Акт от 17.12.2018